18年12月份做了分录，借，库存现金16017元，贷，其他应付款--法人名字16017元，但19年1月出纳从公司公户取现金3万给法人，请问这等于公司欠法人的钱还了，19年1月出纳从公司公户取现金3万给法人，这个分录怎么做啊

白雪 追问

2019-02-11 15:45

我1月做两个分录，1.借，库存现金3万，贷，银行存款3万，2.借其他应收款3万，贷，库存现金3万，对吗老师

答疑苏老师 解答

2019-02-11 15:48

你好 是两笔分录 借库存现金 贷银行存款 借其他应付款 贷库存现金

白雪 追问

2019-02-11 15:52

我1月做两个分录，1.借，库存现金3万，贷，银行存款3万，2.借，其他应付款3万，贷，库存现金3万，对吗老师

答疑苏老师 解答

2019-02-11 15:53

你好 是的 非常正确

白雪 追问

2019-02-11 16:44

发放工资的分录怎么做，并且还有个人所得税税额和扣的社保费，这个分录怎么做

白雪 追问

2019-02-11 16:45

谢谢老师

答疑苏老师 解答

2019-02-11 16:47

你好 借应付职工薪酬 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税 其他应收款