公司就是那个金蝶软件的维护费，没有发票，但是报销维护费的那个员工在后面贴了好多有饭店的额定发票，有充公交卡的额定发票，有打的的发票，就是各种发票，那我做账要怎么做呢。是要按照发票种类分开做帐，还是直接做办公费用就可以了？？

猫猫吉祥 追问

2019-01-29 16:43

但是我们那个报销的员工已经把这些发票都粘贴到一张原始单据粘贴单上面了，然后上面还粘贴了一张费用报销单，她自己填的，是填的办公费，老师这怎么办呢

佟老师 解答

2019-01-29 16:51

没关系，你账务处理给他拆开，你的报销单审批了吗

猫猫吉祥 追问

2019-01-29 17:07

我还没有去给老板批，因为我看到这个报销单我就在想我要怎么做账，主要就是他的报销单上写的是福利费五百多，办公费一千多，但是后面贴的发票都是些公交啊打的之类的发票，所以我怕后面贴的发票跟前面她费用报销单上填的用途不一致

佟老师 解答

2019-01-29 17:17

这个福利费是什么

猫猫吉祥 追问

2019-01-29 18:01

是中秋节给员工发的月饼

佟老师 解答

2019-01-29 18:06

噢，那没问题的，你可以让他把这些发票都分开填写再审批

猫猫吉祥 追问

2019-01-29 18:21

那是不是写用途的时候也不能这么些，比如发票是打的的，公交的，就要写差旅或者其他能对应得上的，像那些吃饭什么的票就可以写业务招待或者福利什么的是吧，就不能写办公费了吧，虽然我们确实是因为金蝶软件发生的办公费和中秋的福利费，但是我们还是要按照发票来做是吧

佟老师 解答

2019-01-29 18:22

对，您的理解是正确的。就按照您说的方法操做

佟老师 解答

2019-01-29 18:22

对，您的理解是正确的。就按照您说的方法操做