有笔公司借款给另外的子公司 后来另外的子公司直接还款给老板 这笔账怎么做啊？

喵喵～酱 追问

2019-01-16 17:07

那直接到老板这边 老板不还了呢？

邹老师 解答

2019-01-16 17:10

你好，那就需要做坏账处理

喵喵～酱 追问

2019-01-16 17:18

我们这边以前直接转利润分配的 因为是合伙企业 老板是合伙人之一 不知道行不行

邹老师 解答

2019-01-16 17:18

你好，你的意思是用这个借款视为对个人分配？

喵喵～酱 追问

2019-01-16 17:22

对的 之前的账就这么做的

喵喵～酱 追问

2019-01-16 17:22

不知道可以吗

邹老师 解答

2019-01-16 17:26

你好，可以这样处理 
借；利润分配——应付股利    贷；应付股利       
借；应付股利    贷；其他应收款

喵喵～酱 追问

2019-01-16 17:36

应付股利改成应付利润？

喵喵～酱 追问

2019-01-16 17:36

那也得交个税了吧

邹老师 解答

2019-01-16 17:37

你好，你单位不是有限公司 或股份公司？ 
需要交纳个人所得税

喵喵～酱 追问

2019-01-16 17:39

是个人合伙企业 要交生产经营所得

邹老师 解答

2019-01-16 17:40

你好，那需要把应付股利换成应付利润科目

喵喵～酱 追问

2019-01-16 17:43

能有不交税的做法吗？

邹老师 解答

2019-01-16 17:44

你好，你可以让对方找费用发票来报销，抵消借款

喵喵～酱 追问

2019-01-16 17:59

如果金额很多呢 几百万 也要发票？

邹老师 解答

2019-01-16 18:18

你好，那只能是挂账，或者慢慢收回

喵喵～酱 追问

2019-01-16 18:34

哇 太感谢邹老师了 真的很耐心很专业

邹老师 解答

2019-01-16 18:37

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢