金牌答疑老师解答

邹老师| 官方答疑老师

职称:注册税务师+中级会计师

回答数:276833个,好评数:276203

你好,12月份要做增值税分录,计提附加税分录

2019-01-11,19:41:00

冬瓜 | 会计达人

追问:增值税也是19年扣的是不是也应计提?

2019-01-11,19:48:17

邹老师| 官方答疑老师

你好,你单位 的小规模还是一般纳税人?

2019-01-11,19:49:14

冬瓜 | 会计达人

追问:一般

2019-01-11,19:50:36

邹老师| 官方答疑老师

你好,需要做结转未交增值税分录
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款

2019-01-11,19:50:58

冬瓜 | 会计达人

追问:好,谢谢老师!

2019-01-11,19:52:04

邹老师| 官方答疑老师

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

2019-01-11,19:53:30


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