你好老师,请问业务往来的客户是开普票13%的货物,预 问
同学你好 这个可以的 但是小规模任意连续12个月超出五百万就要升级一般纳税人的 答
10.废品损失仅指在生产过程中发生的和入库后发现 问
你好,你的问题是什么? 答
老师:无票收久该怎么进行账务处理呢? 问
你好,无票收久,是无票收入的意思? 答
老师您好!想问下,我们去年已付款给供应商,但对方迟 问
直接电话税局投诉他们不开票 答
公司自己买地,自己建酒店,建酒店的发票应该做长期 问
那个装修的费用先计入在建工程,完工后转入固定资产 答
施工单位,我们用劳务派遣公司的人施工,对方给我们开的发票内容是代发工资,这样我们收到发票时记账是直接作工程成本还是工资? 另外这笔业务是18年的,但对方只能19年1月给开票,那我做12月账怎么把这部分做成成本费用呀,会计分录怎么做
答: 你好,劳务公司向你公司开具发票,做账是应计入工程成本-分包成本,不计入工资。18年的业务19年1月开具发票,可以在18年12月根据不含税金额暂估入账,借工程施工,贷应付账款。
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,你好,我们是劳务派遣公司,用工单位把派遣员工的工资打给我们,我们代发,发票由我们开给用工单位。现在有用工单位一个季度才开发票,比如我们先发10、11、12月工资,然后12月才一起将三个月的发票一次性开给用给单位。那我这几个月的收入该怎么做分录呢?
答: 同学,你这个要按月确认收入的