有一笔财务费用汇兑损益的贷方科目有余额，第三季度的事情，期末没有处理，现在填第四季度的利润表季报，导致财务费用小于利息费用，这个现在在应该怎么处理

漂亮主妇 追问

2019-01-04 17:44

看下这个17行和18行，我填报提示17行要大于18行

漂亮主妇 追问

2019-01-04 17:45

我查了下是第三季度我的一笔结汇的汇兑损益有贷方有两万多，百度了下这个汇兑损益要做期末处理，我第三季度没有做期末处理，现在应该做什么样的期末处理

郭老师 解答

2019-01-04 17:46

你都填写一样的试试

漂亮主妇 追问

2019-01-04 17:47

要根据实际来？实际帐怎么处理？能随便填写？

漂亮主妇 追问

2019-01-04 17:48

而且前面有数据生成，能任意改动？应该是先调帐，再弄报表吧

郭老师 解答

2019-01-04 17:51

你发生的业务是正常，可是出现的提示不正常

漂亮主妇 追问

2019-01-04 17:53

你还没明白吗？汇兑损益贷方有余额，还应该做进一步处理，你到底会不会？不会就不要接，让会的人接

郭老师 解答

2019-01-04 17:54

我明白啊，是你没听明白吧，你的利息费用大于汇兑损益，都是负数导致18小于17 
你不是重新提问了，让别的老师接吧

漂亮主妇 追问

2019-01-04 18:00

你听明白了，你说解决方法了吗

郭老师 解答

2019-01-04 19:00

我回复你了解决的方法，18=17栏，出的这个提示不合理，汇算清缴你分开具体的明细就可以，这个报表先这样申报，我没试过我们这边的报表会不会出这个提示，或者参考其他老师的回复，这个也不是死规定，灵活运用就可以