比如，小规模纳税人，货物及劳务本年累计92117.54 元 本季度税务局代开增值税专用发票72815.61元 那么本期相当预缴2184.47元。季度缴税，假如本季度销售货物94910元。那么这个附表怎么填。

星星乐儿 追问

2019-01-04 11:21

没有差额纳税，就是10-12月份，代开增值税专用发票。相当预缴了，不需要在这个表体现，是吗？

星星乐儿 追问

2019-01-04 11:22

填增值税主表，就可以，这个附表直接点保存，对吗？

汪老师 解答

2019-01-04 11:24

是的，附表一般不用填写，你先不填，主要你之前交过那个预缴税额有显示。

星星乐儿 追问

2019-01-04 11:24

是的，谢谢老师。

汪老师 解答

2019-01-04 11:49

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