老师，请问，我上个月，有笔分录做错了，就是核算项目明细搞错了，做内帐，现在是不是可以把上个月的那笔红冲了，然后在做一笔正确的呢？

Double No 追问

2018-12-25 14:58

老师，红冲后，再做一笔正确的，合计哪里是0的吗？

徐璐老师 解答

2018-12-25 14:58

是的，冲红之后，原来入的就冲平了，然后再按正确的入账。

Double No 追问

2018-12-25 15:01

老师，我这个已经结账了的，也可以这样做吗？

徐璐老师 解答

2018-12-25 15:11

可以的，调账本来就是这么处理，跨月了也是一样的。

Double No 追问

2018-12-25 15:28

老师，那到到月末的时候，这个正确的分录是还要在重新结转成本吗？

徐璐老师 解答

2018-12-25 15:31

对的，调账本来就是先冲，后做正确的分录，然后按正常的结转。

Double No 追问

2018-12-25 15:32

好的，谢谢老师

徐璐老师 解答

2018-12-25 16:35

不客气的，祝同学工作顺利。