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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-12-20 21:31

你好，如果是有限公司类型，是需要根据利润总额缴纳25%的企业所得税的

会计学堂 金牌辅导老师 追问

2018-12-20 21:38

我们是经营部，改怎么处理呢

邹刚得老师 解答

2018-12-20 21:40

你好，经营部不需要缴纳企业所得税，缴纳的是生产经营个人所得税

会计学堂 金牌辅导老师 追问

2018-12-20 21:49

是交多少个点

邹刚得老师 解答

2018-12-20 21:51

你好，根据应纳税所得额的不同，适用5级超额累进税率
应纳税额=应纳税所得额*税率—速算扣除数

会计学堂 金牌辅导老师 追问

2018-12-20 22:04

这是一般纳税人吗，没进项利润高，税务局会不会稽查

会计学堂 金牌辅导老师 追问

2018-12-20 22:05

进项如果下个月开回能行吗跨年了

邹刚得老师 解答

2018-12-20 22:07

你好，生产经营个人所得税计算是不分小规模与一般纳税人的
只有增值税的计算才分小规模与一般纳税人的
一般纳税人需要取得进项发票抵扣销项税额，否则销项需要全额纳税，而且税局会稽查
需要在开具销项发票当月取得才是的

会计学堂 金牌辅导老师 追问

2018-12-20 22:20

已经跨月了

邹刚得老师 解答

2018-12-21 08:21

你好，跨月的进项无法抵扣上个月 的销项税额的

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相关问题讨论
你好，如果是有限公司类型，是需要根据利润总额缴纳25%的企业所得税的
2018-12-20 21:31:15
你好，现在税务通知是虚开发票 只要进项开出，不用企业所得税
2021-11-01 22:47:20
你好！进项是指的增值税，所得税是看你们是否有利润来决定的
2018-07-13 09:35:26
借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
2017-01-09 08:47:41
可以的，你要保证你的进项这月开来要不多交税
2019-06-14 11:03:31
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