老师，我看以前的帐有2笔打给个人的保证金，应该记录其他应收款，可科目余额表中却没有看到这笔账，怎么回事，也没收回

镜花水月 追问

2018-12-11 09:27

其他应付款一般用的都是保证金的往来，打给单位的都有体现，可就这两笔个人的没看到，这个月刚好收回退回来的保证金，所以找不到都出去的

邹老师 解答

2018-12-11 09:28

你好，是不是之前先付出，计入其他应收款
现在收回来冲销了就没有余额了？

镜花水月 追问

2018-12-11 09:29

以前是代理记账的，我刚到公司，建账的时候就是按她们提供的余额表建的，现在如果把这两笔其他应收款计进去，试算又不平衡了

邹老师 解答

2018-12-11 09:30

你好，那没有计入之前能提供一下其他应收款——保证金的明细账？