送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-12-06 15:25

分录照抄,只是用以前年度使用调整科目代替其他业务收入科目

飞雪 追问

2018-12-06 15:33

去年应该做成预收账款,那我今年调整贷:以前年度损益调整—2170270    应交税金应交销项税—2387.30   贷预收账款24090可以吗?

张艳老师 解答

2018-12-06 15:36

行,只要是将去年的分录冲红就是了。

飞雪 追问

2018-12-06 15:56

我去年税率是按11做的无票收入,今年备案了按5开有影响吗这样调整

张艳老师 解答

2018-12-06 15:56

有影响的,仍然要按11%开票。具体事宜建议咨询一下专管员。

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相关问题讨论
分录照抄,只是用以前年度使用调整科目代替其他业务收入科目
2018-12-06 15:25:39
借:银行存款-24090贷:以前年度损益调整 -21702.7 应交税费—应交增值税—销项税 -2387.2 借:银行存款24090贷:以前年度损益调整22942.86 应交税费—应交增值税—销项税 1147.14
2018-12-06 21:13:03
你好,借;主营业务收入30426.6 应交增值税-销项 1825.6 贷;其他应收款 做这个冲销分就是了
2018-04-17 14:59:05
你好,这样是可以的
2022-02-12 00:49:04
如果你收到的款项也退回给客户的话,两笔都要红冲的,如果没有退钱,只要冲减收入
2018-12-21 09:10:23
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