银行单上写着人工费+带班补贴20000，询问了客户，说是五个月的工资，请问我的做账分录是：1️⃣这个月：借其他应收款-xx 20000,贷银行存款20000,2️⃣借管理费用-工资4000,贷应付职工薪酬4000,3️⃣下个月：借应付职工薪酬4000,贷其他应收款-xx 4000。之后四个月与3️⃣一样，这样做对吗

陈瑶瑶 追问

2018-11-27 10:34

先支付

bamboo老师 解答

2018-11-27 10:36

如果这个工资是你单位应该支付的话 那你可以直接 
借：应付职工薪酬——工资 
     贷：银行存款 
借：管理费用——工资 
贷：应付职工薪酬——工资

陈瑶瑶 追问

2018-11-27 10:40

老师，第二步是计提吗？

bamboo老师 解答

2018-11-27 10:46

对的 第二步是计提

陈瑶瑶 追问

2018-11-27 11:02

老师我想问一下，按照我自己的分录的话有问题吗，是对的吗

bamboo老师 解答

2018-11-27 11:07

对不起 刚有事 按照你的分录的话  是对的