老师好，我在建工程转固定资产已经产生折旧。现在要发现在建工程做错了要退回，我怎么做分录

? Bigbig ? 追问

2018-11-21 12:05

是在建工程二级科目放错。影响投资表

暖暖老师 解答

2018-11-21 12:09

那需要调整回去，折旧同时冲销试试

? Bigbig ? 追问

2018-11-21 12:09

分录是不是借在建工程，贷固定资产，然后冲折旧，借主营成本～折旧，贷累计折旧

暖暖老师 解答

2018-11-21 12:11

是的，再做正确的分录

? Bigbig ? 追问

2018-11-21 12:28

我之前做错的分录是这样的，借在建工程，贷银行存款，借固定资产。贷在建工程，

暖暖老师 解答

2018-11-21 12:31

您的银行没错，只需要调整在建工程和固定资产就可以了

? Bigbig ? 追问

2018-11-21 12:32

那现在更正，借在建工程，贷固定资产，借在建工程正确的，贷在建工程错误的。借固定资产，贷在建工程，没错吧，新手怕错

暖暖老师 解答

2018-11-21 12:33

嗯，这样也可以，调整完后再看一下明细账对的上不

? Bigbig ? 追问

2018-11-21 12:37

那或者分录怎么调

暖暖老师 解答

2018-11-21 12:39

您的处理就是正确的，

? Bigbig ? 追问

2018-11-21 14:35

那老师

? Bigbig ? 追问

2018-11-21 14:36

系统自动生成这种凭证，到底用什么分录，

暖暖老师 解答

2018-11-21 14:38

您好，还真的是看不懂，不好意思不明白

? Bigbig ? 追问

2018-11-21 14:51

那我就按照开始的那么做也对吧，

暖暖老师 解答

2018-11-21 14:59

先照着那个做看看结果吧