增值税纳税申报表附表1第2行的第10列和第14列数字应该相同吗？这两个数字好像是自动生成的，怎么改一致呢？

乐一 追问

2018-10-17 20:27

是一般纳税人，需要交的

乐一 追问

2018-10-17 20:29

乐一 追问

2018-10-17 20:29

一直申报不过去，出来这样的提示

郭老师 解答

2018-10-17 21:13

你好，你第二行12列有扣除项目吗？没有得填0，第13列=11-12列

乐一 追问

2018-10-17 21:17

这个是自动生成的，填不上去呀

郭老师 解答

2018-10-17 21:19

你好，就是这里的问题，应该第13列=11-12列，你现在不等于得，可以明天咨询下税务局

乐一 追问

2018-10-17 21:21

我们没有开不动产的发票

乐一 追问

2018-10-17 21:21

不知道怎么会生成这个数字的

郭老师 解答

2018-10-17 21:29

你好，你开的服务发票了吧

乐一 追问

2018-10-17 21:44

没有

郭老师 解答

2018-10-17 21:48

你好，你是什么企业？是营改增的吗

乐一 追问

2018-10-17 23:03

商贸服务有限公司的，主要做汽车配件销售及汽车维修的

郭老师 解答

2018-10-17 23:05

你第二行的数据能修改吗，你这个属于商贸，附表一出来的销售额对吗

乐一 追问

2018-10-17 23:12

不对，我们没有开不动产和无形资产的发票

郭老师 解答

2018-10-18 06:41

你把它修改你正确的销售额

乐一 追问

2018-10-18 08:08

第2行的数字修改不了的

郭老师 解答

2018-10-18 08:19

你好，你有没有开车的租赁发票，没有的话问下税务局，这个得去那边修改

乐一 追问

2018-10-18 08:28

没有

乐一 追问

2018-10-18 08:45

你好，第2行这个数字是我开的救援费，现在要怎么处理呢

郭老师 解答

2018-10-18 08:53

你好，救援费税率6%，你开的多少？

乐一 追问

2018-10-18 08:54

开成了16了

郭老师 解答

2018-10-18 08:56

你好，按错的申报，下月红冲，你第二行12列有扣除项目吗？没有得填0，第13列=11-12列，填不上的咨询你税局

乐一 追问

2018-10-18 08:58

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2018-10-18 09:03

你好，不用客气的