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程小峰老师

职称： 中级会计师,CMA,高级会计师,税务师

2018-08-08 17:45

会不会不完整？

程小峰老师 解答

2018-08-08 17:46

您好！是这样的分录。

张馨维cathy 追问

2018-08-08 17:47

之前有金税盘减免税款我都没有没有结转进去，怎么调整？

程小峰老师 解答

2018-08-08 17:50

您好！之前的就可以不用管了，只要报表是平的就行。你这几个明细科目之间再怎么结转过来结转过去，对最后应交税费科目是没有影响的，所以前面的就不用处理了。

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相关问题讨论
会不会不完整？
2018-08-08 17:45:28
可以，减免税额也是需要转到未交增值税下面。
2018-12-18 16:43:56
您好，这个两个分录一起做可以的。第一个分录支付时做，第二个分录也是在支付时就做了。在申报的时候直接填写到进项税额（不过之前需要备案处理），或者与进项税额相关的附表中。
2017-02-06 15:03:34
你好 这个未交增值税应该改成应交税费，应交增值税转出未交增值税。
2021-10-31 15:05:53
你好，增值税的分录不对，应该是借应交税费，未交增值税贷银行开户。
2020-05-21 09:30:00
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