老师，对方公司少付我公司6元，不会再付了，这种要怎么做账呢？

老师这个只能看长沙卓越家具的做账和报税吗？还能看其它行业吗

答： 你好，你能看到的就是学堂全部的目前

老师现实生活中。，如果要计算当月的资产负债表上面的数据也是需要根据试算平衡表来填写吗？

答： 你好，是根据科目余额表填写的

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

请问老师，支付供应商款项，涉及扣款的话，供应商发票如何开具，扣款为供应商提供服务过程中工作失误造成的损坏赔偿扣款，是否理解为销售折让，需按净额开发票，或者供应商已开票，需对扣款金额开具红字发票做进转出处理？

答： 您好，该笔扣款属于销售折让，不是独立赔偿违约金。供应商提供服务过程中因工作失误造成损坏，扣款本质是服务价款的减让，适用折让开票规则。尚未开票的，供应商直接按扣除扣款后的净额开具蓝字发票；供应商已经全额开具发票且你方已抵扣进项的，就扣款金额开具红字发票，你方凭红字信息确认单冲减进项税额，不是常规意义的进项转出，属于折让对应的进项扣减，申报表填在对应栏次。区分要点：交易已发生、服务已提供，扣款属于原服务价款减让，走折让开红票冲进项；服务履约完成之外、单独的损害赔偿且和服务价款不挂钩，不属于折让，不开增值税发票，你方收到赔偿计入损益，不涉及进项调整。 实操需留存扣款确认单或补充协议，注明因服务操作失误损坏，双方同意从本次服务费扣减金额，定性为服务价款折让备查。已开蓝字专票且你方已勾选抵扣，由你方发起红字信息确认单，供应商开具扣款金额红字专票；原发票未交付、未勾选确认，可退回发票，供应商重新按净额开具蓝字发票。账务分录：借：应付账款 贷：主营业务成本/管理费用，应交税费—应交增值税（进项税额）。 价款内扣减等于折让，红票冲进项；独立赔偿款，不开票，不调进项。