老师，客户转款到我们公司公账37000元，订单下到我们公司，业务是我们公司的，我们收客户11%的税37000*11%=4070元后付总公司税37000*9%=3330元，请问会计分录怎么做呢

牡丹 追问

2026-09-13 15:34

老师，我是做内账的，是老板要我这样计算的

牡丹 追问

2026-09-13 15:34

我不要开发票

郭老师 解答

2026-09-13 15:47

借银行
贷其他业务收入4070
借其他业务成本4070
贷银行存款

牡丹 追问

2026-09-13 15:57

老师，请问可以这样做吗借银行4070  贷营业外收入4070    借营业外收3330入贷银行3330

牡丹 追问

2026-09-13 15:57

因为款转入总公司，由总公司那边开发票的

郭老师 解答

2026-09-13 16:02

你好可以的可以的

牡丹 追问

2026-09-13 16:20

借银行4070  贷营业外收入4070    贷营业外收—3330入贷银行3330

牡丹 追问

2026-09-13 16:23

将付给总公司的税金用红字记在贷方，冲减收入，可以吗

郭老师 解答

2026-09-13 16:36

内帐可以的

可以的

牡丹 追问

2026-09-13 16:50

老师，两种方法都可以吗

郭老师 解答

2026-09-13 16:51

是的
一个内帐不用看准则按自己企业要求就可以