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苏晓燕老师
职称： 中级会计师,初级会计师,税务师
2026-09-12 09:42
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老师好，小规模纳税人，请问一下2026.7月补交的2026。1-7月的社保单位交4000元，个人交2000元，请问如何写会计分录
答： 1. 补计提单位社保 4000（按员工部门，示例用管理费用） 借：管理费用—社保费 4000 贷：应付职工薪酬—社保（单位）4000 2. 缴纳社保，银行一共支付 6000（单位 4000，个人 2000，个人属于代垫，后续工资扣回 借：应付职工薪酬—社保（单位）4000 借：其他应收款—员工社保（个人）2000 贷：银行存款 6000 3. 后期发工资扣回个人 2000 社保 借：应付职工薪酬—工资 贷：银行存款 贷：其他应收款—员工社保（个人）2000
老师，我们无票收入很多，有的是这个月开上个月的，我想弄个开票申请单，上边的金额注明所属期，报税时能统计一下之前月份的金额，能冲减无票收入
答： 您好，可以的，弄个清单，你可以更清楚知道哪些是无票收入
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师好，公司账上利润高，怎么降一下，做工资和费用报销还有别的啥办法呢？
答： 合规方式（业务必须真实，禁止虚增）： 1. 500 万内设备器具，可所得税一次性税前扣除 2. 研发费用加计扣除，试样检测支出适用 3. 福利费、职工教育经费、补充医疗 / 养老（限额内） 4. 真实租赁、审计、技术咨询服务费 5. 真实存货损耗、资产处置损失 6. 符合条件公益性捐赠 红线：不能虚开发票、虚构工资、无业务预提费用 账面利润≠计税利润，优先利用小微企业所得税优惠。
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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