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送心意

董孝彬老师

职称： 中级会计师

2026-09-11 16:34

您好，给个邮箱，我电脑里有几个

ιт'ѕ σꪜєя . ོ 追问

2026-09-11 16:36

2572876713 这个是邮箱

ιт'ѕ σꪜєя . ོ 追问

2026-09-11 16:37

 QQ 的，完整的发不了

董孝彬老师 解答

2026-09-11 16:38

您好，好的，邮件发您 了哦

ιт'ѕ σꪜєя . ོ 追问

2026-09-11 16:42

共 4 个是吗？谢谢老师

董孝彬老师 解答

2026-09-11 16:43

朋友您好，是的，我电脑里有的都发了

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你好，有这个就需要申报的
2026-10-12 13:45:29
你好，包含着扣款的金额的肯定的
2026-10-13 10:17:16
您好，不用等年底。增值税已按30万申报，尾款收不回不能自行红冲或退税；企业所得税按权责发生制按月确认收入、同期列支成本，季度预缴不扣减值，等证据达标且在会计上实际核销的年度汇算清缴时，填A105090资产损失表申报扣除。现在服务已按30万履约，继续挂应收账款180000；若判断尾款很可能收不回，先计提减值：借：信用减值损失 180000，贷：坏账准备 180000。后续取得对方破产、注销、诉讼终结或逾期三年以上等确凿证据并决定会计核销时：借：坏账准备 180000，贷：应收账款 180000。留存合同、履约记录、催款函、对方经营异常或法院文书备查。 更优路径是优先和对方签书面终止服务或折让协议，就折让部分开红字发票：借：主营业务收入（折让不含税金额），借：应交税费-应交增值税（销项税额）（红字），贷：应收账款（红字），这样增值税和企税都按协议后口径调整，比硬挂坏账更干净。若对方已失联、破产或注销无法签协议，就走坏账核销路径，尽快取得法院终结执行裁定或工商注销证明，不要干等到年底
2026-10-12 21:35:27
你好，可以独立核算的
2026-10-12 15:15:26
老师正在计算中，请同学耐心等待哦
2026-10-12 16:50:28
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