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送心意

朴老师

职称： 会计师

2026-09-08 07:44

公司和个人合同：买货物（动产），双方免印花税；工程 / 租赁 / 咨询等应税合同，公司要交，个人自行交，公司不代扣。
不能按进项发票交印花税，印花税看合同，纳税义务是签合同当天。
合同写总金额：签合同当期按合同全额申报，发票后面陆续开，不再重复交税。
只有签订时无具体金额的框架协议，才按后续实际结算金额计税。
只按当期进项申报会触发比对预警。

李佃平 追问

2026-09-08 13:22

那我们合同大部分是没有价税分离的 我可以全部按照不含税金额申报嘛
因为总不能一个个去扒拉合同

朴老师 解答

2026-09-08 13:44

不能，按含税价来申报

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