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老师，维修行业，结转成本是购进的原材料和人工成本，是吗？(社保公司承担的费用是不是同时也入成本)，购进的发票是原材料，开出去的发票是修理修配*维修费，能开原材料发票吗？比如通信设备—原材料a或者b，开出去发票可以是通信设备*原材料吗
老迟到的巨人
于2026-08-17 21:46 发布 188次浏览
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董孝彬老师
职称： 中级会计师
2026-08-17 21:51
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小规模第1，2季度没有超过30万，但是第3季度超过30万怎么缴税？第4季度还是没有超过30万，一年没有超过120万怎么缴税？整体超过120万怎么缴税
答： 您好，政策依据：财政部 税务总局公告2023年第19号，国家税务总局公告2023年第1号，财政部 税务总局公告2026年第10号；增值税按季度独立判断，不看年度总额。1、1季度、2季度不超30万免征增值税；3季度超过30万，3季度全部销售额按1%缴纳增值税；4季度不超30万免征增值税。即便全年合计不超120万，仅3季度交税，其余季度免税，不追溯补税。 免税季分录： 借：银行存款 贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税 借：应交税费-应交增值税 贷：其他收益 征税季分录（不含税收入30000，1%征收率）： 借：银行存款 30300 贷：主营业务收入 30000，应交税费-应交增值税 300 借：应交税费-应交增值税 300 贷：银行存款 300 2、全年销售额超过120万，增值税依旧按季度独立判定，哪个季度销售额超30万，该季度全额按1%计税，季度不超30万继续免征，不会把全年全部销售额重新计征增值税。附加税费跟随实缴增值税享受减半优惠；企业所得税按全年应纳税所得额计算，不满足小型微利条件适用25%税率。
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老师，1月做了一笔红冲暂估的分录借管理费用贷其他应付款，实际是没有暂估又做了红冲，8月发现了要怎么做分录呢
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