暖暖老师，关于刚才说的，可是这样的话，出来的资产负债表和利润表勾稽不上了，差额刚好是调减的那笔累计折旧的金额。没有用以前年度损益，用的管理费用制造费用呢

LSS 追问

2026-08-13 11:03

因为有一笔制造费用折旧没有结转成本，当月无生产，都用管理费用也是那个差额

暖暖老师 解答

2026-08-13 11:04

没生产就计入管理费用

LSS 追问

2026-08-13 11:06

那也是以前人做的，我只是调整那个折旧，需要冲一部分，未分配利润期末减期初不等于累计净利润，差额还是冲减的全部累计折旧的金额

暖暖老师 解答

2026-08-13 11:09

是的你说的是正确的

LSS 追问

2026-08-13 11:12

不应该相等吗？为什么不等？

暖暖老师 解答

2026-08-13 11:14

用了以前年度科目有关可能

LSS 追问

2026-08-13 11:18

没用，冲销分录做负数还是反方向

暖暖老师 解答

2026-08-13 11:18

那对不上就不知道原因了

LSS 追问

2026-08-13 11:51

冲销分录做负数还是反方向

暖暖老师 解答

2026-08-13 11:53

做负数分录最好的这里