老师，上月未收4080元，这月发生额47197.5元，这月收回44122.5元，还欠44122.5未收，怎么做帐

云朵 追问

2026-08-06 18:20

老师，上月未收4080元，这月发生额47197.5元，这月收回44122.5元，还有7155元未收。怎么做帐

暖暖老师 解答

2026-08-06 18:21

上月的4080你没做账吗？

云朵 追问

2026-08-06 18:39

老师我不会查上月有没有做帐，是前会计做的，我怎么查他有没有做帐？

暖暖老师 解答

2026-08-06 18:40

看应收账款明细账

云朵 追问

2026-08-06 18:48

老师，我们用的是金蝶专业版系统，没用过，是在凭证录入那里查，还是在右侧查余额表？我刚才找不到应收账款明细账

暖暖老师 解答

2026-08-06 18:53

看明细账才可以这里

云朵 追问

2026-08-06 18:53

我查了，系统里已经平帐了，但出纳告诉我这公司还欠4080没付给我们，是什么意思？

云朵 追问

2026-08-06 18:55

这是6月的4080未收

暖暖老师 解答

2026-08-06 18:55

那就是没做
需要补借应收账款4080
贷主营业务收入
应交税费应交增值税销项税

云朵 追问

2026-08-06 19:27

但是出库的货品只有出当月的发生额数量呀，这是不是代表上月已做了帐了

暖暖老师 解答

2026-08-06 20:02

那上月这里就不需要做账