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今年更正2025年年报当时补缴了三季度企业所得税3541.4元，现在更正2025年四季度要交企业所得税3021.56元，这个已交的3541.4需要在年报里体现吗？那一行写啊
AA*天使宝贝
于2026-08-05 14:31 发布 66次浏览
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麦克老师
职称： 注册会计师,中级会计师,高级会计师,税务师
2026-08-05 14:37
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精选问题
老师好，1.货代开票品名是无车运输运费，这个对退税 问
1、无车承运运费发票：有资质开 9% 不影响退税，不能免签运输合同；无资质开运输票有退税风险。 2、报关费发票：不用强制和报关单报关行一致；跟货代签协议、钱付给货代，货代开票是可以的。 答
建筑公司一般纳税人，前几次开票共预缴了15000增值 问
你好，本月建议少勾选（或暂不勾选）进项，优先用预缴税款抵减应纳税额，把进项发票留到以后月份再用。 答
老师，小规模个体户营业执照公户，不能给法人发3000 问
您好，不需要，个体户经营者工资不能税前扣 答
老师你好！建筑工程项目，开票为800万元，需预缴2%.怎 问
借：应交税费 — 预交增值税 146788.99 贷：银行存款 146788.99 同时预缴附加税、印花税： 借：应交税费 — 城建税 借：应交税费 — 教育费附加 借：应交税费 — 地方教育附加 借：税金及附加‑印花税 贷：银行存款 答
个体户餐饮业查账征收，每个月只开了几张普票，外账 问
你公户收的钱都要做的 答
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