我们的小熟食店是免税的，但是现在的季度收入已经超过了三十万。那我的增值税我要怎么去报？

坦率的紫菜 追问

2026-08-05 14:29

嗯那我填实际的销售额，那我经营所得主要是没有票。嗯那交的也太多了，怎么办？

坦率的紫菜 追问

2026-08-05 14:31

主要我这个熟食店开票的少。

钟存老师 解答

2026-08-05 14:36

经营所得交的多
主要是因为没有成本发票
尝试申请双核定
或者成立采购公司

坦率的紫菜 追问

2026-08-05 14:41

要是申请核定征收那经营所得也需要填成本，那个成本是怎么算，还是写个大概数

钟存老师 解答

2026-08-05 15:27

如果成为双核定户的话，他们会给你核定一个所得率，就不用成本发票了

坦率的紫菜 追问

2026-08-05 15:33

我想问一下，那我这个熟食店选择季报大概几月几号去申报这个增值税还有经营所得税，还需要填别的报别的表吗

钟存老师 解答

2026-08-05 16:03

增值税一般情况下是季度结束次月（1、4、7、10）15天申报（小规模的话）
增值税附加与增值税一套表申报
经营所得按照季度申报
还有水利基金 季度申报
印花税

坦率的紫菜 追问

2026-08-05 16:24

就是我还是不是很懂，我这种小的熟食店应该没有涉及到印花税。还有我填那个增值税，就是所有的销售额开票+不开票的。那他那个增值税是销项减进项，减去费用。是这意思不？

坦率的紫菜 追问

2026-08-05 16:32

还有就是面对熟食它的征收率是多少？印花税的税率是多少？

钟存老师 解答

2026-08-05 16:35

你如果是小规模的话，没有进项税，就是销售额乘以征收率

钟存老师 解答

2026-08-05 16:35

增值税的计算不能减去费用

钟存老师 解答

2026-08-05 16:36

餐饮服务一般不需要缴纳印花税

钟存老师 解答

2026-08-05 16:36

是如果给你核定了印花税，就需要进行零申报

坦率的紫菜 追问

2026-08-05 17:03

你好，我们这个小规模的熟食店，这个增值税就是我的销售额乘以征收率那我想知道他那个征收率是多少？还有就是那个所得税，所得税是可以抵扣进项税和费用的，所得税的税率我是需要交多少？

钟存老师 解答

2026-08-05 17:26

增值税征收率1%
所得税看当地的政策哈