送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2026-08-05 08:35

你好,先暂估入库
借原材料-暂估
贷应付账款-暂估

云朵 追问

2026-08-05 08:44

老师,我们的原材料入库了没有发票,那这个就做不了进项税额抵扣了是不是?

暖暖老师 解答

2026-08-05 08:44

是的,没发票就不做进项抵扣的

云朵 追问

2026-08-05 08:45

是上个月的材料已入库,没有发票,那就做不了进项抵扣了是吗

暖暖老师 解答

2026-08-05 08:45

是的,你说的是正确的

云朵 追问

2026-08-05 08:49

老师,暂估入库可以0金额吗,借:原材料暂估入库0元
贷:应付帐款0元

暖暖老师 解答

2026-08-05 08:51

不可以!必须有金额的

云朵 追问

2026-08-05 09:02

老师,就记1元的金额行吗

暖暖老师 解答

2026-08-05 09:03

不可以!1元是名义金额

云朵 追问

2026-08-05 14:30

老师,就名义金额也不行?我是刚上岗的会计,以前都没做过,也估不出他这货款呀

暖暖老师 解答

2026-08-05 14:30

你问问采购上或者看看采购合同

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相关问题讨论
没有跨年的话,可以直接把发票贴在原来的分录后面,也可以红字冲销原分录,再按发票重新做一次账。
2022-01-10 14:49:47
你好可以的,这样的话利润就会高一点。
2018-08-14 11:35:16
需要入库单或者对方的送货单
2024-07-11 16:50:52
正常入库,后面补一个入库单
2020-03-23 14:49:40
同学有做暂估,发票到后结转,分录如下 采购入库 借:原材料 贷:应付账款-暂估 到发票 借:应付账款-暂估 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 付款 借:应付账款 贷:银行存款
2022-03-26 01:21:21
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