送心意

郭老师

职称初级会计师

2026-08-04 10:00

你好有支付租金的吗

微信用户 追问

2026-08-04 10:02

老师,公司没有小汽车的固定资产,也没有任何车辆的租赁,就是员工偶尔出去学习开自己的车,老板答应把产生的所有费用都如实报销,员工的开自己的车是没有补贴的

郭老师 解答

2026-08-04 10:03

根据业务
学习做职工教育经费
出差的差旅费
但是抵扣不了所得税

微信用户 追问

2026-08-04 10:06

老师,是不是餐饮费和住宿费做差旅费,可以税扣除,专票可以抵扣。车辆产生的过路费和油费和学习的培训费做职工教育经费,另车辆产生的费用要在汇算清缴时调增对吗

郭老师 解答

2026-08-04 10:08

不可以
因为不是企业的车

微信用户 追问

2026-08-04 10:11

老师,您的意思是餐饮费、住宿费和培训费也不可以税前扣除吗?

郭老师 解答

2026-08-04 10:14

你好对的
是这个意思

微信用户 追问

2026-08-04 10:16

老师,账是不是这样做:餐饮费和住宿费做差旅费,专票不可以抵扣。车辆产生的过路费和油费和学习的培训费做职工教育经费,然后全部都要在汇算清缴时调增对吗

郭老师 解答

2026-08-04 10:18

同学
出差的
不看发票开的什么

你企业所在地开的餐费就做福利费或者招待费


差旅费的住宿可以抵扣增值税
其他的对

微信用户 追问

2026-08-04 10:21

老师,那我前面理解是对的对吧   老师,是不是餐饮费和住宿费做差旅费,可以税扣除,专票可以抵扣。车辆产生的过路费和油费和学习的培训费做职工教育经费,另车辆产生的费用要在汇算清缴时调增对吗

郭老师 解答

2026-08-04 10:23

是的
可以这么理解的

微信用户 追问

2026-08-04 14:15

老师,在实际工作中就是这么处理的吗?还是说按合规是这么处理的。老板的意思是他有签0租赁的合同,让我在税前扣除车辆费用。这么做可以吗

郭老师 解答

2026-08-04 14:26

最好按合规
0租金需要和你税务局确认下
因为价格不公允
有些不认可

微信用户 追问

2026-08-04 17:26

老师,老板坚持这么做,这种情况下谁的责任大

郭老师 解答

2026-08-04 17:27

你好做账报税人员的

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