送心意

朴老师

职称会计师

2026-08-03 15:06

13% 不含税收入合计:13710000+7822500 = 21532500
9% 不含税收入合计:4570000+2607500 = 7177500
销项税额 = 21532500×13% + 7177500×9%
=2799225 + 645975
=3445200 元
原有进项:21037497(13%)+7012499(9%)=28049996
额外 13% 进项:660000
总进项 = 28049996+660000=28709996 元
应交增值税 = 3445200 − 28709996 = 负数(留抵 25264796 元)
现有进项远大于销项,正常情况不需要缴纳增值税。

柒月 追问

2026-08-03 15:08

但是有外地预缴的税款,这个是必须缴纳的现金。

朴老师 解答

2026-08-03 15:11

那你正常缴纳就可以了

柒月 追问

2026-08-03 15:13

我现在就是不知道怎么确定66万中剩余需要提供多少进项

朴老师 解答

2026-08-03 15:16

1、进项只能抵机构所在地应交增值税,不能免异地预缴,预缴要现金支付。
2、你现有进项数据明显录入错误,数值异常,核对准确数字才能计算。
3、测算逻辑:所需进项总额=销项税额,和66万进项对比,判断进项富余或缺口。

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相关问题讨论
一、缴纳税款:只是纳税人、扣缴义务人、代收代缴义务人直接申报税款后,将税款划扣。也就是上解的过程,至于入没有入库,企业不管了。站上企业角度,就是缴纳税款。 二、解缴税款,即解库 税款缴纳方式分为纳税人自行申报缴纳税款、代扣代收代缴人代收或扣缴税款后再向税务部门解缴代收或扣缴的税款和税务部门向国库上解税款(实际过程分为上解和入库两步,主要是银行结算要有个过程。),这些方式都会出现在途税款,一旦税款入库,不得随意调整。解缴税款,包括上解、入库两步,最终钱到了国库。
2021-04-16 12:06:10
你好 这个月的截止到20号。
2022-04-07 10:37:10
您好,现在金税盘开票系统和纳税申报系统是联网了,金税盘开了多少的发票,就需要次月申报多少的税金,否则无法申报,会影响您正常交税和次月领购发票
2020-06-24 12:44:21
你好,合并利润表一起缴纳企业所得税
2022-01-13 11:29:07
同学你好,对公转个人卡需要缴纳税款吗——是什么原因转款,是工资还是?
2022-02-09 15:45:08
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