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deng安琪93
于2026-08-03 11:22 发布 74次浏览
董孝彬老师
职称: 中级会计师
2026-08-03 11:23
您好,没有看到发票哦,另外要说下这个发票是发生了什么业务
deng安琪93 追问
2026-08-03 11:24
购入的洗机衣。
董孝彬老师 解答
2026-08-03 11:25
您好,我们公司是什么行业,这是生产用的,还是员工福利呢
2026-08-03 11:28
您好,这个金额比较大,还是入固定资产,每月折旧,这样利润表在月度不会有大的波动
2026-08-03 11:33
这个公司服务行业,转租房屋收入,以出租宿舍收取的租金为收入。购入的洗衣机是配套放在宿舍每个房间用的,是成本。
2026-08-03 11:43
您好,作为固定资产入账:购入时:借 固定资产——洗衣机 应交税费——应交增值税(进项税额)(取得专票可抵扣)贷 银行存款/应付账款每月计提折旧(按5年直线法,残值率可按5%也可按0%):借 主营业务成本——折旧费贷 累计折旧——洗衣机
2026-08-03 12:01
实际支付8700元,发票开9985元,其中1285元,返现回来,进项税额要不要转出?
2026-08-03 12:08
您好,是的,要进项税转出的
2026-08-03 14:04
老师,钱没有返现回公司账户,不能直接走银行存款,它是直接返现给采购员,采购员是按8700元来报销,但发票开的就是9985元。
2026-08-03 14:20
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-08-03 14:23
您好,这个性质是一样的,还是平利返销
2026-08-03 14:33
分录:借:固定资产-洗衣机8836.28 应交税费-应交增值税(进项税额)1148.72 贷:主营业务成本1137.17 应交税费-进项税额转出147.83 银行存款8700是这样做?
2026-08-03 14:41
老师,如果计入成本,那我就应该计入哪一个?
2026-08-03 14:58
2026-08-03 15:03
您好,分录不对的,返现1285要冲减固定资产原值,不计入主营业务成本如是一定要记入成本,要加科目 ,主营业务成本-返利/平销返利
2026-08-03 15:05
老师,麻烦写一下整个分录。
2026-08-03 15:20
您好,好的,不用做进项税转出了
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董孝彬老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
★ 4.98 解题: 25585 个
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deng安琪93 追问
2026-08-03 11:24
董孝彬老师 解答
2026-08-03 11:25
董孝彬老师 解答
2026-08-03 11:28
deng安琪93 追问
2026-08-03 11:33
董孝彬老师 解答
2026-08-03 11:43
deng安琪93 追问
2026-08-03 12:01
董孝彬老师 解答
2026-08-03 12:08
deng安琪93 追问
2026-08-03 14:04
董孝彬老师 解答
2026-08-03 14:20
董孝彬老师 解答
2026-08-03 14:23
deng安琪93 追问
2026-08-03 14:33
deng安琪93 追问
2026-08-03 14:41
董孝彬老师 解答
2026-08-03 14:58
董孝彬老师 解答
2026-08-03 15:03
deng安琪93 追问
2026-08-03 15:05
董孝彬老师 解答
2026-08-03 15:20