麻烦问下老师就是我二季度的财务报表资产负债表(这个时候就先写了应收)和利润表我是先暂估(出口的业务写上了，成本和费用先暂估了，可能估计得高了，不需要缴纳企业所得税)上申报的因为没有建账但是已经有一笔出口业务发生了，7月份才把账务都处理完成，7月份处理完成后就不需要再交企业所得税了，我想确认的是如果这个月再把一季度的报表更正申报的话是不是还是需要先缴纳企业所得税税啊

李佃平 追问

2026-08-03 06:27

如果我6月份都按照0申报是不是也不太行？我如果都更正成0的估计，当时出口了系统是不是会自动传送税务局有出口业务啊
我记得当时利润表自动带过来是有一笔收入的。

郭老师 解答

2026-08-03 08:20

没业务也可以
但是你账上也得是0
开了发票就不行

李佃平 追问

2026-08-03 08:44

进晓发票是7月份开的 ，但是报关是6月份报的，那我就全部改成0？

郭老师 解答

2026-08-03 09:13

不能
有出口销售额
不能填写0