老师，我这a公司跟b公司，盘点都在同一仓库，仓库没有做区分，我应该怎样去区分哪些商品是a公司的，哪些是b公司的。

余笙? 追问

2026-08-02 23:39

因为我们这儿公司有多家主体，商品都是放在同一个仓库的一层和二层，我管的两家主体公司都放在二层，他们上个仓管走了，新调来一个质检也管仓库，另外还有两三个阿姨跟一个女孩也不知道他们各负责什么。所以有什么办法把A B两家公司的商品区分开来吗？老师？

余笙? 追问

2026-08-02 23:39

没有按照公司来摆放

郭老师 解答

2026-08-03 06:00

看你的帐上，你的帐上能区分出来吧，因为你都是分开来做的，你帐上谁有什么去仓库把东西都放到该放的地方分出来就可以

郭老师 解答

2026-08-03 06:00

多出来的或者少了的都怕亏盘盈或者是查查原因

余笙? 追问

2026-08-03 12:32

就是看账上上月结存数吗？但是很多同样的商品 ab两家公司都有，比如产品1盘点数为1000，a公司账面400，b公司账面300，那账面多出来的300，我从哪里入手去查呢？或者说，如果账面某产品比实际盘点数少，我又应该从哪入手去查呢，老师

郭老师 解答

2026-08-03 12:32

是的
都有的


去

仓库

数一下

够不够两个公司的数量

不够的平均分

剩下的盘亏


多余的盘盈

郭老师 解答

2026-08-03 12:33

去查出入库单
核实什么原因

查不出来
盘盈
谁盘盈都可以
也可以平分

余笙? 追问

2026-08-03 12:40

假如说账面数小于实际盘点数，那就查一下采购了哪一家商品没有入库，如果账面数大于实际盘点数，就查一下是不是销售出去了没有做出库。是这个意思吗老师？

郭老师 解答

2026-08-03 12:46

是的
有这个可能的

余笙? 追问

2026-08-03 13:00

假如这种情况都不存在，就做盘盈盘亏处理吗？那做分录是咋做呢，盘亏做营业外支出，盘盈做营业外收入吗？

郭老师 解答

2026-08-03 13:01

是的
借待处理财产损溢
贷库存商品
借营业外支出
贷待处理财产损溢

借库存商品
贷待处理财产损溢
借待处理财产损溢
借管理费用负数