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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2026-08-02 15:31
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精选问题
建筑行业连续三个月预缴增值税本月开票预缴所属 问
您好，其他报表无需改动，附表一正常填报本月开票销项，附表二、附加税费表不作调整；附表四第3行，该笔错属期预缴填入本期发生额，依据本月应交增值税填本期实际抵减税额，剩余余额系统自动结转下期，主表28栏分次预缴税额同步取附表四数据仅核对不手动修改。会触发一窗式比对异常，携带完税凭证、情况说明至大厅人工解锁申报，政策依据：国家税务总局公告2016年第17号第八条，预缴税款可抵减当期应纳税额，抵减不完可结转下期，完税凭证留存备查。 缴纳错属期预缴税款分录：借应交税费-预缴增值税 贷银行存款 后期实际抵减应纳税额分录：借应交税费-未交增值税 贷应交税费-预缴增值税 答
货代公司收代理保险的USD16可以开6点的发票吗，开 问
不可以开成国内货物运输代理服务。 1. 税率虽然都是6%，但业务税目不符：代收保险的代理费属于经纪代理服务（保险代理），不能套用货运代理编码，容易税务预警。 2. 纯代收保费不加价：不用开票，让保险公司直接对客户开票； 3. 只收取代理手续费：开票项目选生产生活服务经纪代理服务 保险代理费，税率6%。 4. 只有订舱、拖车代办这类业务，才能开货物运输代理服务发票。 答
老师，销售货物，既没开发票，又没有收到钱，怎么记帐？ 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
请问老师，假如8月11号申报上月增值税申报表，那勾选 问
不可以。 1. 申报 7 月增值税（税款所属期 7 月），只能勾选开票日期≤7 月 31 日的发票 2. 8 月 10 日开具的发票，开票日期属于 8 月，系统无法勾选到 7 月所属期，只能勾选抵扣 8 月的销项。 答
麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好。我给你解答 答
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