送心意

朴老师

职称会计师

2026-07-31 16:31

1、8 月 15 日做 7 月工资表必须包含张三 1200 元;工资表应体现:应发 1200,预支 1200,实发 0 元。
2、7 月工资合计总额包含张三应发 1200;汇总实发金额剔除张三(实发 0)。
3、规范处理:
日记账:张三预支 1200(现金支出)
工资表:张三行:应发 1200,预支 1200,实发 0
计提分录按全额应发计提,预支冲销其他应收款。

稳稳的幸福 追问

2026-07-31 16:52

这是小厂不做分录阿

稳稳的幸福 追问

2026-07-31 16:53

我怎么操作

朴老师 解答

2026-07-31 16:58

没有税务登记吗?为啥不做分录

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相关问题讨论
你好,1月和2月收支均为零,现金日记账需要做余额的结转登记。
2024-04-06 08:34:34
你好,根据涉及库存现金科目的分录,登记相应的借方或者贷方发生额,然后结转出余额 
2022-01-07 20:11:26
你好,收入是0就不需要登记啊
2017-05-02 10:43:42
同学,你好 不可以的
2022-06-08 12:58:09
你好,你是财务软件吗?还是手工帐呀?
2022-04-14 18:04:32
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