公司是个超市，如果有些商品没有入库，就卖出去了，那最后做完账会不会不平，资产负载表是不是也不平

华丽的沉默 追问

2018-07-14 21:52

那我想问下，就比如说像小孩子玩的玩具，跳跳床之类的是按时间收费，收银员直接收钱了交到财务。那么这个没有入库是不是也不对，这个该怎样入呢

佟老师 解答

2018-07-14 21:55

是你们的玩具让他们玩，但不是出售吗

华丽的沉默 追问

2018-07-14 22:23

是出售的，要收钱的

佟老师 解答

2018-07-14 22:25

那肯定要有入库啊，要不成本怎么结转

华丽的沉默 追问

2018-07-14 22:27

那么这种，其他业务收入该怎么结转成本啊，之前的会计做的资产负债表都不平，一直都是扎平的，该怎么办啊

佟老师 解答

2018-07-14 22:28

其他业务成本啊，你没入库数量和金额，根本无法结转，而且你都没按实际出入库结转

华丽的沉默 追问

2018-07-14 22:30

那这样该怎么办啊，感觉账是乱的，资产负债表从我接手以来都是扎平的

华丽的沉默 追问

2018-07-14 22:33

老师给支个招吧，我该怎么做啊

佟老师 解答

2018-07-14 22:36

我觉得库存商品数量必须对上，现在盘库，跟你发票入库数对上

华丽的沉默 追问

2018-07-14 22:40

那她从16年资产负债表一直都是扎平的，那我要从16年开始对库存对吗？

佟老师 解答

2018-07-14 22:43

那个不用了，17年开始吧，看能把库存数对上不