老师，对供应商的交易是真实的，但供应商开票时要求我们承担增值税税费，这个费用我们可以做账吗？

老师，我们给供应商开的促销费，增值税专用发票，我怎么入账？

答： 同学你好 这个收入就可以

老师上午好！供应商开错发票，把原来发票红冲重开，不含税金额不变请问这样入账：方法一：借：应交税费-应交增值税-进项 130 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 130 方法二：红冲原来入账借：原材料 -1000 应交税费-应交增值税-进项税额转出 -130贷：应付账款--供应商 -1130按新发票入账借：原材料 1000 应交税费-应交增值税-进项税额转出 130贷：应付账款--供应商 1130

答： 第二种做法是正确的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师 给供应商退货，对方给我们开了红字发票，做账必须要用进项税额转出吗？直接用应交税费——应交增值税——进项税额 负数 可以吗

答： 原来已经抵扣的就必须转出来。借成本费用贷进项税额转出。