老师，别人让开票，马上到月底了进项税额怎么算

王仔小馒头 追问

2026-05-24 09:36

那是不是开具的税额-取得的-勾选的，那留底的呢

暖暖老师 解答

2026-05-24 09:45

如果有留底也是要考虑的

王仔小馒头 追问

2026-05-24 09:45

我现在搞不清楚哪个加哪个减

暖暖老师 解答

2026-05-24 09:46

销项税减去进项税额-留底税额

王仔小馒头 追问

2026-05-24 09:46

那勾选是加还是减

暖暖老师 解答

2026-05-24 09:48

勾选时是减去，勾选的是进项税额

王仔小馒头 追问

2026-05-24 09:49

那就是开具-取得-勾选-期末，剩下的*税率

暖暖老师 解答

2026-05-24 09:50

勾选和就地都是税额，你开票*税率才是税

王仔小馒头 追问

2026-05-24 09:52

我这个怎么算，他是销售粮食

暖暖老师 解答

2026-05-24 09:52

你这四个数字都是税额还是开票金额？

王仔小馒头 追问

2026-05-24 09:53

是税额，老师

暖暖老师 解答

2026-05-24 09:54

应交增值税的金额
开票-取得-留底-勾选

王仔小馒头 追问

2026-05-24 09:58

不✖️税率吗

王仔小馒头 追问

2026-05-24 09:58

人家现在要开6万的票能开不

暖暖老师 解答

2026-05-24 09:59

税额就不需要了，开票金额才需要的

王仔小馒头 追问

2026-05-24 10:00

那我不是要给人家开吗

暖暖老师 解答

2026-05-24 10:04

开票的不就是开给人家的吗？