老师，下午好，去年计提了4个月的房租 25000*4=100000 今年收到专用发票，去年的管理费用-房租，没有做进项，现在怎么操作，汇算清缴要更改数据吗

小菲老师 解答

2026-03-03 15:53

同学，你好 
汇算清缴不要更改数据

阳光 追问

2026-03-03 15:59

好的，那汇算清缴要做更改吗，我收到一年的房租发票，后续要分摊到每月吗

小菲老师 解答

2026-03-03 16:01

同学，你好 
那汇算清缴要做更改吗 
不用 
 
 
收到一年的房租发票，后续要分摊到每月吗 
要的

阳光 追问

2026-03-03 16:08

好的，老师，如果这个月抵扣了这张发票，那怎么摊销，怎么做凭证

小菲老师 解答

2026-03-03 16:10

同学，你好 
比如发票不含税金额12000，税金1080 
每个月摊销1000元

阳光 追问

2026-03-03 16:11

好的 谢谢老师

小菲老师 解答

2026-03-03 16:17

不客气，祝工作顺利