老师，我们公司承包了一个外地施工合同，外地预缴增值税我们需要操作吗

天天天晴 追问

2026-02-04 16:43

我们没有之前没有申报，现在甲方要给我们结款，我们要开发票，那现在申报可以吗？

朴老师 解答

2026-02-04 16:44

同学你好
这个可以的

天天天晴 追问

2026-02-04 16:46

如果不预缴会怎么样，能开票吗？

朴老师 解答

2026-02-04 16:48

项目地税局会找你们，这个也属于偷税扣税

天天天晴 追问

2026-02-04 16:49

这个预缴有时间要求吗，我们是小规模

朴老师 解答

2026-02-04 16:50

开票后申报之前必须预交

天天天晴 追问

2026-02-04 16:51

请问老师具体怎么操作，需要什么资料

朴老师 解答

2026-02-04 16:52

 登录电子税务局，点击右上角登录，输入用户名、密码及验证码，进入系统。点击【申报缴款】-【其他申报】，如需修改申报月份可点击【申报月份】选择申报月份，选择【增值税预缴税款表】，点击【填写申报表】进入“填写申报表”引导页面。如需重新选择主管税务机关，请关闭当前提示框，在界面右上角【主管税务机关选择】功能模块进行切换，点击确定即可。确认预缴申报的主管税务机关无误后同，请选择“建筑服务增值税预缴申报”。填写并提交了《增值税预缴税款表》及附送资料后，税务机关会对您提交的《增值税预缴税款表》及附送资料进行审核，请在【申报查询及打印】模块及时查询该事项办理进度，可能会出现审核不通过的情况，请及时留意。在【申报查询及打印】界面查询提交结果，对于“已提交未审核”的申报状态，需等待税务机关复核以后，即当申报状态为“申报成功”时，表示增值税预缴申报成功。下一步可点击【清缴税款】缴纳税款。对于申报状态为“审核不通过”的，可点击“详情”查看详细信息，并按规定重新正确填报。清缴税款。请注意，当前登陆的主管税务机关与本次进行增值税预缴申报的主管税务机关一致时，【清缴税款】模块才可带出相应的应税记录，选中需缴款的信息

天天天晴 追问

2026-02-04 16:54

是登录我们本地税务局，还是异地税务局呢

朴老师 解答

2026-02-04 17:00

同学你好
是异地税局哦

天天天晴 追问

2026-02-04 17:02

小规模是不是超过30万就要异地预缴增值税呢？

朴老师 解答

2026-02-04 17:04

是的，没有超出的话就不用预缴增值税

天天天晴 追问

2026-02-04 17:05

我们工程设计多个城市，再哪里开呢

朴老师 解答

2026-02-04 17:08

工程设计？没有施工？

天天天晴 追问

2026-02-04 17:08

涉及多个城市，是施工

朴老师 解答

2026-02-04 17:09

每个城市办一次哦

天天天晴 追问

2026-02-04 17:11

我刚登录外地电子税务局，输入我们公司的税号提示有误

朴老师 解答

2026-02-04 17:19

同学你好
你得问异地税局要临时账号密码

天天天晴 追问

2026-02-04 17:23

开外经证，应该是在我们自己的税务局吧

朴老师 解答

2026-02-04 17:39

对的，这个直接申请就行