老师你好，请问，我公司的注册地在重庆，有一个工程在云南，6月份垮了发票，但是没有预交增值税，现在要申报增值税了，我发现增值税申报好像有点问题，请老师给我一个流程，从开票到申报，

郭老师

职称：初级会计师

2025-11-27 10:47

以企业身份登录电子税务局，进入“我要办税”页面，选择“综合信息报告”，然后点击“税源信息报告”，再选择“跨区域涉税事项报告”，点击“新增报告”。接下来，录入跨地区基本信息和跨地区合同信息，核实无误后提交即可。

2️⃣ 进行报验登记
在项目所在地的电子税务局进行报验登记。具体步骤如下：
切换税务局主界面右上角名称，进入“账户中心”。
选择“身份切换”，点击“跨区域办税”。
核对好报验管理编号，选择需要切换的报验户，切换成功后，新电子税务局会自动报验。

电子税务局发票开具里面开发票是否跨地区选择是

3️⃣ 税费申报及预缴
在项目所在地的税务机关进行税费申报及预缴。你可以直接在税务局官网选择“特定主体登录”，输入企业的纳税识别号、个人用户名和密码，进入项目所在地税务局。具体步骤如下：
进入“我要办税”，选择“税费申报及缴纳”。
选择“增值税及附加税预缴申报”，填写相关信息，如项目名称、项目地址、销售额等。系统会自动换算税额。
选择“确定”，提交申报并立即缴款。
所得税
项目所得税预缴申报

其他的税费需要问下项目所在地税务局比如个税
环保税等

4️⃣ 及时核销反馈
在项目所在地税务机关进行核销反馈。你可以直接在税务局官网选择“特定主体登录”，输入企业信息登录。具体步骤如下：
进入“我要办税”，选择“综合信息报告”，然后点击“税源信息报告”。
选择“跨区域涉税事项反馈”，输入相应的项目报验编号、名称及合同金额，查询预缴税款信息。
选择日期，勾选相应的预缴税款信息，点击“确定”。
确认无误后提交，提交成功后，事项进度显示“办结”，这样涉外事项信息就反馈完成了