老师 您好 公司销售医疗设备 这个月没有开发票 但是收到之前的采购入库发票 已经销售了 这个月应该结转这个到主营业务成本 但是这月主营业务收入是0 这个月还要转库存商品到主营业务成本吗 还是到啥时候有销售开票有主营业务收入的月份在结转成本呢

甜蜜的乌龟 追问

2025-11-05 16:04

老师 为啥呢 这个库存商品是一个小配件是上月已经配到设备上销售了 按说这月应该结转库存商品 为什么要等到有销售在结转呢

暖暖老师 解答

2025-11-05 16:05

收入和成本时配比的，没收入不可以结转成本

甜蜜的乌龟 追问

2025-11-05 16:16

这个成本是上月的 为什么不能结转呢

暖暖老师 解答

2025-11-05 16:17

那应该上月结转的，这个月不可以没收入就成本

甜蜜的乌龟 追问

2025-11-05 16:18

这个是小配件 这个月才收到发票 我也才知道

暖暖老师 解答

2025-11-05 16:19

那你返回去结账就可以的

甜蜜的乌龟 追问

2025-11-05 16:22

我报表都出了 上月季报都报了 报表也报了

暖暖老师 解答

2025-11-05 16:23

更正申报，要摸做在费用里，不要入成本