老师，某公司正数发票销项10000元，负数发票销项9000元，是做一个分录还是两个分录呢，谢谢老师

静～sophia 追问

2025-11-04 16:36

老师，是当月一正一副，但是金额不一样，谢谢老师

刘艳红老师 解答

2025-11-04 16:38

直接做正数的就可以

静～sophia 追问

2025-11-04 16:40

老师，那负数的不需要做吗，谢谢老师

刘艳红老师 解答

2025-11-04 16:40

不用，这个负数不用做了

静～sophia 追问

2025-11-04 16:52

老师，负数为什么不用做 啊， 正数销售收入，和负数销售收入做两个分录可以吗，只做正数，不做负数，销项税额也对不上啊，谢谢老师

刘艳红老师 解答

2025-11-04 16:57

因为你已经把前面正数红冲了，然后又开了10000了

刘艳红老师 解答

2025-11-04 16:57

你前面是开了个9000的正数发票，再开了个9000的负数发票吧

静～sophia 追问

2025-11-04 16:59

老师，不是的，就是开具正数发票10000，负数发票9000，正数发票和负数发票金额不一样，我做两个分录可以吗，就是一正数10000的分录，一个负数9000的会计分录，谢谢老师