老师好，咨询一下：对公给供应商应打款500元，实际多打了1000元，请问这个该怎么账务处理？谢谢

老师你好咨询个问题。公司账户上收到一笔对方公司打的款，但是这笔款实际是多放公司换给个人的款。请问账务要怎么处理，还有就是这笔款要怎么支付出来给个人。谢谢

答： 借银行 贷其他应付款后续还给个人做借其他应付款 贷银行

老师:酒店行业，供应商给多开2000元专票，但打款按实际的打，供应商不想给换发票了，说多开就多开吧，那多出来这部分我们应该怎么处理呢？

答： 你好 ；   多开的 发票  不换票的话 。 是专票 你就得发票来做账 。 少付款的转营业外收入去的。这个有风险的 

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

客户打给我们350万，其中票点10.5万元。我们应给他实际回款339.5万。但我们打款351万元，请问会计账务如何处理。谢谢！

答： 你好，内帐把票点计入费用，外账不能体现的 外账 借；银行 存款 贷；主营业务收入 应交税费 内帐 借；管理费用等科目 贷；银行存款 10.5