@郭老师，我们的产品是有这个的，但是合同和发货都是签的另外一个产品 ，现在客户要求我们开我们库存的别的产品，可以吗

郭老师 解答

2025-08-14 09:10

要不会影响你的库存的，而且有虚开发票的风险。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-14 09:12

我们外账没有进销存

郭老师 解答

2025-08-14 09:14

那你账上没有库存商品明细账吗？

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-14 09:15

有库存商品，但是跟实物肯定是对不上的

郭老师 解答

2025-08-14 09:16

不行，不一致的话，那还行，你以后怎么做平了这个库存商品，你全部都销售出去了，你怎么做？

郭老师 解答

2025-08-14 09:16

如果你们单位觉得无所谓的话，可以开随便

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-14 09:17

不是说觉得无所谓，主要是外账它没有进销存也不怎么正规真实，然后现在客户要求按他的开，说要退税什么的

郭老师 解答

2025-08-14 09:19

明知道自己对不上还要开
不知道什么理由说服开出来

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-14 09:20

我还没开呢，是销售跟我说要开另外一个名字的产品，说是客户要退税

郭老师 解答

2025-08-14 09:20

直接跟他说，不能开，开不了。开了我们的库存就有影响了。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-14 13:54

公账的收款可以是以个人名字吗

郭老师 解答

2025-08-14 14:06

以个人的名字是什么意思
收款人一定是公司名字

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-14 17:38

总货款是2855000，已经付款了220W了  现在就是按照200W的货款先提成，先提200W的提成，其余的80多万的提成等货交完了再提，然后要扣除税点，这个税点要怎么扣，急，在线等回复

郭老师 解答

2025-08-14 17:39

说税率，一般纳税人还是小规模

一般纳税人还得有对应的进项抵扣，进项发票金额税额是多少？

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-14 17:40

一般纳税人。。。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-14 17:41

我们有进项，进项税额多的很。。。

郭老师 解答

2025-08-14 17:42

销项税额200/1.13*13%
附加税缴纳的增值税*12%，小型微利减半
印花税200/1.13*万分之三，小型微利减半
所得税200/1.13-附加税，印花税）*25%，小型微利5%

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-14 17:42

没有具体的金额吗。。。。。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-14 17:44

老板建议说先把货款折算成未税的 按照我们未税扣5个点的货款 ，然后算0.15的提成，那税点怎么算，哎，好复杂

郭老师 解答

2025-08-14 17:46

不说的话我就按照上面的不算进项计算，剩下的你自己计算吧


我这边本来也没计算器


销项税额23.01
附加税2.76，减半1.38
印花税0.03，减半0.01
所得税43.55、小型微利8.78

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-14 17:50

我感觉你也没懂。。。

郭老师 解答

2025-08-14 17:55

你不是说扣除税点吗？需要计算税款
没有进项对应的抵扣的情况
按照销售额计算的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-08-14 18:06

老师，你看下我这算的对吗，这个明细这样发老板有没有问题，是不是扣除这个税点钱之后再算提成是比较正确的？

郭老师 解答

2025-08-14 18:09

就是没有抵扣进项的，而且他的所得税多算了。他没有扣除附加税和印花税呀。

郭老师 解答

2025-08-14 18:10

我上面的是万元为单位的，保留了2位小数。你上面这个是以元为单位的，保留了2位小数。