@郭老师，全年1%的税负，6月按多少合适，前面1-5月分别是0.6，0.8，0.7，0.7，0.7，6月按多少合适？如果6月按1%那要交1万多的增值税，但是我们的进项又挺多的，所以好矛盾

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-01 16:46

是不是用1%乘1-6月的总的不含税收入再减去已经交的增值税，就等于6月这个月应交的增值税

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-01 16:48

但是我们的进项又那么多，每个月的进项比销项还多，还要这样子交税吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-01 16:49

按照你这个算法6月要交29000多的增值税

郭老师 解答

2025-07-01 16:53

一到六月份交纳的税款/一到六月份不含税的销售额=1%
然后算出一到六月份缴纳的税款减去一到五月份就是六月份的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-02 09:24

我们跟对方公司合作，支付给对方公司的提成怎么做分录？需要先计提吗

郭老师 解答

2025-07-02 09:29

借销售费用佣金
贷其他应付款。
当月没有支付的话，当月计提。支付了之后，借其他应付款贷银行存款。如果当月支付，当月的不用计提。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-02 09:36

支付好像走的不是公账，这个是内账的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-02 09:39

所以贷方记什么科目合适

郭老师 解答

2025-07-02 09:44

那你们外账不准备做吗？如果不做的话，不用做。如果是内账的话，借销售费用，贷其他应付款，

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-02 10:22

销售费用明细下面写什么？

郭老师 解答

2025-07-02 10:26

佣金劳务费都可以的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-02 10:33

提成不行吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-02 10:33

为什么是佣金，劳务费

郭老师 解答

2025-07-02 10:35

提成也可以的，那提成是不是就属于劳务费类似佣金？

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-02 10:37

那我直接在下面新增一个提成吧

郭老师 解答

2025-07-02 10:39

你好
可以的可以的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-02 11:03

如果进项很多的情况下，可以不按照行业税负率，直接按实际来交增值税吗，可不可以不考虑税负率

郭老师 解答

2025-07-02 11:06

有风险容易预警，有补交税款的风险。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-02 11:08

进项很多哦，这样我的进项什么时候能抵扣完，一辈子都用不完吧，真实的税负率是不考虑除了产品成本的其他增值税抵扣，就只看收入跟成本

郭老师 解答

2025-07-02 11:11

那你可以不抵扣一部分
价税合计就行了




你想怎么交就怎么交，不怕查你就可以按照你的来都抵扣了他




我们只是给你建议，其他的还是你自己决定

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-02 11:12

进项多一直留 着不抵扣也是会有问题的吧

郭老师 解答

2025-07-02 11:12

你好，没有问题，现在






抵扣增值税没时间限制






只要你公司在就可以