@郭老师，郭老师，没有付款但是有开专票给我们， 可以用来抵扣吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-06 16:37

问题是都不知道是什么东西，就开了专票给我们，都没有付款，为什么会开专票给我们，直接抵扣就行了吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-06 16:39

广州顺丰的快递费，都不知道哪里开的专票来的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-06 16:41

抵扣了就要入账的，

郭老师 解答

2025-06-06 16:42

不知道业务的先不要做，确定好了业务再做

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-06 16:43

到时候这个账要怎么平

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-06 16:44

不知道业务的先不要做，确定好了业务再做。。。。。那意思是先不抵扣吗

郭老师 解答

2025-06-06 16:47

是的
先去查下业务
你们支付了么

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-06 16:47

对方说票没有了，付款是付的这个公司，然后现在对方要求开发票，用B公司开给我们可以吗，是普票来的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-06 16:49

开具普票，原来是A公司开票，现在对方想改B公司抬头的开普票给我们可以吗，但是付款是A公司付的

郭老师 解答

2025-06-06 16:52

那你其他的原始凭证有吗？别光看发票，是货物的还是什么？如果是货物的话，运输单有吗？发货单、合同、银行回单。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-06 16:53

不知道啊，采购这么问，我也不知道怎么回

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-06 16:55

普票是不是必须是付款的那个抬头

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-06 17:00

回复这么久吗，那我直接跟采购说不行，付款必须和发票抬头一致好了

郭老师 解答

2025-06-06 17:05

是的
三流一致
要不有虚开的风险


可以

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-06 17:23

前面那个问题我查了，没有这个公司的挂账，也没有付款，为什么会开发票给我们，这个要怎么搞，现在还差50多的进项税额找不到其它发票了

郭老师 解答

2025-06-06 17:24

你单位职工谁知道你们单位的开票信息是不是他个人的业务，然后开给了企业？

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-06 17:27

如果是这种情况的要怎么搞，如果说以前也有这种情况的抵扣了进项的是直接做进项转出吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-06 17:30

估计前面应该也有这样的情况，如果是这种 的需要做进项税额转出吗，还是说有别的办法平账

郭老师 解答

2025-06-06 17:31

我的建议是先不要抵扣，查到什么原因的时候你再抵扣已经抵扣了，你先别调整，你知道具体的业务了，不是你单位的业务在转出

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-06 17:33

如果说以前也有这种情况的但是已经抵扣的不用做更正申报吧，只需要做进项转出就可以是吗，不用更正申报吧？

郭老师 解答

2025-06-06 17:34

你没看到后面有句话吗？先不要调
你确定了业务之后再调整，你别在是单位的业务，你不知道，然后你又进项转出了，他不就以后也抵扣不了了

郭老师 解答

2025-06-06 17:34

已经抵扣了，先就那样，然后你再慢慢地自己查业务

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-06 17:37

哎，还以为外账简单，但实际上外账也有好多问题

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-06 17:38

感觉一天都做不了什么事情，尽在找问题

郭老师 解答

2025-06-06 17:38

外账最不好弄
遇到正规的还好
不正规税务局各种找

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-06 17:38

老板觉得外账很简 单。。。。。说内账为主

郭老师 解答

2025-06-06 17:41

他以为全屏凭发票就可以做账务处理了
内账做的是真实完整业务就比那外帐多

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-06-07 15:06

郭老师，想问下，为了控制税负率，勾选抵扣部份增值税专票，那没有抵扣勾选的发票没有入账，那这样做出的账最后的往来挂账查有没有收到发票什么的最后出来的数不准确这种情况下怎么办

郭老师 解答

2025-06-07 15:42

没有勾选的发票，你也做
没有勾选的做应交税费待认证，就像购买商品借库存商品
应交税费待认证
贷银行存款