送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2025-05-29 15:03

可做相反分录,冲减多录的

追问

2025-05-29 15:12

正确数量是4080
仓库人员写了2张单子4080和2040
2040是多写的

原本入库的做账是
借:包装物 4080(正确数量)
贷:应付账款—暂估入库4080

借:包装物 2040(多写的)
贷:应付账款—暂估入库 2040

更正的话
借:包装物 -2040
贷:应付账款—暂估入库 -2040

这样子对吗

文文老师 解答

2025-05-29 15:12

借:包装物 -2040 
贷:应付账款—暂估入库 -2040 
更正分录,正确

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