金蝶软件录预收单，录到最后核对银行余额时发现月初有几笔没录进去，可以不录预收，直接做一分录补下吧

阡陌红尘。 追问

2025-05-03 15:36

我们公司给移动公司开的发票，怎么做账？

小秋老师 解答

2025-05-03 15:43

是你公司的主营业务吗

小秋老师 解答

2025-05-03 15:44

你公司是一般纳税人吗

小秋老师 解答

2025-05-03 15:45

借：应收账款——中国移动通信集团黑龙江有限公司绥化分公司  
  1,456.70
贷：主营业务收入——网络运营承包服务  
  1,374.25
贷：应交税费——应交增值税（销项税额）  
  82.45

阡陌红尘。 追问

2025-05-03 15:49

不是主营，借：应收账款   贷：其他业务收入    应交税费－应交增值税－销项税额       这样做正确嘛

小秋老师 解答

2025-05-03 15:51

同学你做的是正确的

阡陌红尘。 追问

2025-05-03 15:57

应收账款我单独设置一个移动，然后在这里添加一个公司名，还是在哪里里添加？

小秋老师 解答

2025-05-03 16:03

同学，你这样做也是对的，便于无其他客户区分开

小秋老师 解答

2025-05-03 16:03

便于和其他客户区别开

阡陌红尘。 追问

2025-05-03 16:06

是这样直接改成移动公司名，还是像我上边那样添加，哪种做法好？

小秋老师 解答

2025-05-03 16:08

可以这样的，完整的名称更规范。也可以简称

阡陌红尘。 追问

2025-05-03 16:13

两种添加都是完整的名称，图一是在客户下面新建一个移动，然后在这里添加移动公司名称；图二是直接在客户下面新建一个移动公司名称。哪种更规范？

小秋老师 解答

2025-05-03 16:20

同学这两个都是可以的

阡陌红尘。 追问

2025-05-03 16:31

分录摘要怎么写？

小秋老师 解答

2025-05-03 16:32

同学，简单描述一下

阡陌红尘。 追问

2025-05-03 17:17

网络运营承包收入嘛？发票开的是这个项目

阡陌红尘。 追问

2025-05-03 17:19

网格运营承包收入嘛？发票开的是这个项目

小秋老师 解答

2025-05-03 17:20

可以的，再加上客户简称

阡陌红尘。 追问

2025-05-03 17:21

移动网格运营承包收入

小秋老师 解答

2025-05-03 17:27

同学，你这样是可以的

阡陌红尘。 追问

2025-05-03 17:57

这样做正确吧……

小秋老师 解答

2025-05-03 18:04

同学，这样是可以的