老师好 外贸企业合同印花税的计税依据是根据出口报关单换算的人民币金额加采购合同的金额为基数申报吗？

安静。 追问

2025-04-15 14:48

老师好  4月份没有申报出口退税（只是在3月份进行了出口退税勾选），那申报退税的凭证是直接在申报退税当月录入吗？

宋生老师 解答

2025-04-15 14:50

你好，是的。就是这样了。

安静。 追问

2025-04-15 14:52

老师好  就是出口退税配单这一块不会操作，我们外销收入直接根据报关单做的，没有开具销售发票，那5月份申请出口退税有影响吗？

宋生老师 解答

2025-04-15 14:53

你好，正常来说是需要有销售发票的

安静。 追问

2025-04-15 15:35

老师好   3月份出口外销收入50000，那对应的增值税减免税申报明细表免征增值税项目销售额也要同步填写保证数据一致吗？

宋生老师 解答

2025-04-15 15:36

你好，是的，是应该一致的。

安静。 追问

2025-04-15 16:06

老师好  有个是EXW 成交方式，我外销免税收入是根据当月结关报关单外币金额*当月月初第一个工作日汇率的中间价换算得来的，这样可以吗？

宋生老师 解答

2025-04-15 16:07

你好，可以的，操作没问题。

安静。 追问

2025-04-15 16:15

老师好  还想咨询一下，外贸企业除了外销对应的采购货物的专用发票做出口退税勾选，其他的运费专票，办公费专票，固定资产专票都做进项税额抵扣勾选？（不包括特殊情况下）

宋生老师 解答

2025-04-15 16:18

与出口业务直接相关的费用（如运输费、办公费等）的进项税额不得抵扣，除非这些费用与内销业务相关

安静。 追问

2025-04-15 17:17

老师好  那我们外贸企业的阿里巴巴平台费专票也不可以做抵扣勾选吗？

宋生老师 解答

2025-04-15 17:17

你好，你当内销是可以外校的这种不行。