公司是工程承包商，1月份开了一张发票，预交了税费（增值税，附加税，企业所得税），后面两个月没有开发票，第一个几度亏损，申报季度企业所得税的时候，第14和第15列，需不需要把预缴的企业所得税填上去

CR 追问

2025-04-15 10:47

填不了，系统也没有填进去，这个要怎么弄

郭老师 解答

2025-04-15 10:47

你去看下完税证明是几月份。

CR 追问

2025-04-15 10:49

1月份预缴的，之前都没有开过票，今年1月才开始开票

郭老师 解答

2025-04-15 10:50

预缴的税款所属期你去打开看一下

CR 追问

2025-04-15 10:54

所属期是2025.1-2025.12

郭老师 解答

2025-04-15 10:57

找你税务局那边维护，你跟他说下完税证明号，让他那边查一下的。

CR 追问

2025-04-15 11:01

是不是因为亏损，所以没有填进去

郭老师 解答

2025-04-15 11:02

这和亏损有利没有关系

CR 追问

2025-04-15 11:06

是不是要利润表或者负债表那边填起来

郭老师 解答

2025-04-15 11:07

这些也没有问题，他又不知道你账上是怎么做的。

郭老师 解答

2025-04-15 11:07

你的所得税申报表看一下。

CR 追问

2025-04-15 11:15

麻烦帮忙看下有什么问题

郭老师 解答

2025-04-15 11:20

15行，那里应该有数字
不管你是亏损的还是盈利。

CR 追问

2025-04-15 11:21

这个是异地预缴，跟这个有没有关系

郭老师 解答

2025-04-15 11:22

对的是的，异地预缴的需要在15行里面填写才对呀。

CR 追问

2025-04-15 11:32

会不会等后期有盈利了，然后才有数字，减掉这笔预缴的，再缴纳剩余的

郭老师 解答

2025-04-15 11:34

不会的，和这个没有关系