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邹刚得老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2015-11-10 08:55
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借其他费用 贷应交税费，企业所得税 借企业所得税贷银行存款： 第一个是计提。 第二个是支付， 然后次年汇算清缴。退税借，银行存款 贷应交税费企业所得税借，应交税费企业所得税贷非限定性净资产。第一个是收到的，第二个是红冲计提的。 答
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你哈，同学， 因为直接用了未分配利润科目，勾稽是会存在差异的，正常的 答
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邹刚得老师 解答
2015-11-10 08:56